1．市场调研——根据公司产品情况，选择合适市场。

2．选择客户——填写调查材料，听候公司处理意见。对经销商资产信用多方调查，防止风险。

3．介绍产品——成分、用途、用量、特点

4．洽谈合同——格式合同、品种、规格、数量、价格、供货时间、付款及结算方式

5．发货督办——做好发货申请，时间、地点、数量、价格、联系人及电话；保持跟踪督办。

6．督促付款——时间、金额、发货前约定、电话跟踪和上门办理

7．清点库存——品种、规格、数量、消化情况

8．整理货架——样品位置、清洁、日期、样品摆放

9．下乡推广——成分、用途、用量、特点

10．异议处理——品种、价格、破损等

11．核对帐目，收取票据——品种、规格、数量、价格、金额、运费、汇费、其他垫付费用等，同时收取货运凭证、赊欠单等。

12．危机攻关——委托经销商进行，及时了解情况，及时向公司汇报并请示后续工作。

13．办理退货——品种、规格、数量、价格、金额。定做产品不退货等。

14．联系货运——委托货运站运送产品到公司，并办理托运手续。

15．款货查收——及时与经销商或公司财务部联系到款情况，说明金额和支付单位。

16．填写日志——将出差情况每天简要记录，简明扼要。